Processo: Imprimir Notas Fiscais
[ Criado em: 29/01/2003 - Atualizado em: 15/01/2024 ]
Descrição: Imprimir Notas Fiscais / Fatura em papel ou enviar PDF
Ajuda: (Re)Imprimir Faturas ou enviá-las como anexos em formato PDF ao Contato do Parceiro de Negócios com um endereço de email válido. Observação: Se você apenas digitar um Número de documento no Campo "De", todas as faturas maiores ou iguais ao número de documento serão impressas; você pode alternativamente usar o caractere % como coringa.
Classe: org.compiere.process.InvoicePrint
Tabela: Parâmetros do Processo
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Email PDF | Enviar documentos em formato PDF ao parceiro de negócios | EMailPDF Yes-No | |
| Modelo de Correspondência | Modelos de texto para correspondências | O Modelo de Correspondência indica o modelo de texto utilizado nas respostas a mensagens de e-mail. O texto do e-mail pode incluir variáveis. A prioridade de interpretação é: Usuário/Contato, Parceiro de Negócios e, em seguida, o objeto de negócio subjacente (como Solicitação, Cobrança ou objeto de Workflow). Assim, @Name@ será resolvido para o nome do Usuário (se definido), depois para o nome do Parceiro de Negócios (se definido) e, por fim, para o nome do objeto de negócio, caso ele tenha um campo Nome. Para sistemas multilíngues, o modelo é traduzido com base na seleção de idioma do Parceiro de Negócios. | R_MailText_ID Table Direct |
| Data Faturada | Data impressa na Fatura (Nota Fiscal) | A "Data Faturada" indica a data impressa na nota-fiscal/fatura. | DateInvoiced Date |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | C_BPartner_ID Search |
| Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | C_Invoice_ID Search |
| Número do Documento | Documenta o número seqüencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "<>". Se o tipo do seu documento não tiver uma seqüência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A seqüência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Seqüência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | DocumentNo String |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a seqüência do documento e as regras de processamento | C_DocType_ID Chosen Multiple Selection Table |
| Pago | O documento está pago | IsPaid Chosen Multiple Selection List | |
| Impresso | Indica se este documento / linha será impresso | A caixa de verificação "Impresso" indica se este documento ou linha será incluído ao imprimir. | IsPrinted Chosen Multiple Selection List |
| Regra de Pagamento | Como você paga a fatura | A Regra de Pagamento indica o método de pagamento de faturas. | PaymentRule Payment |
| Condição de Pagamento | São as condições de pagamento (prazo, descontos) | "Condição de Pagamento" identifica o método e o prazo de pagamento. | C_PaymentTerm_ID Chosen Multiple Selection Table |
| Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | DocStatus Chosen Multiple Selection List |