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Versão de 11 de março de 2025

#17862 [Dossiê Financeiro] Nova janela para cadastro de ação​

Solução​

Criamos uma nova janela para possibilitar o cadastro de ações para serem utilizadas no Dossiê Financeiro.

Pelo menu, acesse a nova janela Ação de Dossiê Financeiro

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Nela é possível verificar as ações já cadastradas por padrão, e criar novas conforme surgir a necessidade.

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Ao criar o dossiê financeiro de um parceiro de negócios, as ações criadas estarão disponíveis para seleção.

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#18059 [Integração PIX] - Validar Integração​

Solução​

Alteramos o processo Validar Integração PIX para garantir que as configurações feitas estão aptas a gerar uma cobrança PIX;

O processo agora criará uma cobrança pix para o CNPJ cadastrado na informação da organização da conta bancária e invalidará a mesma logo após, garantindo que as 3 principais funções do sistema estão funcionando, sendo elas:

  • Criar a cobrança PIX
  • Atualizar o Status
  • Consultar a cobrança gerada.

#18109 [RPS / NFS-e] Consultar RPS​

Solução​

Criamos um novo processo chamado Consultar RPS, presente nas janelas RPS / NFS-e e no Lote de RPS / NFS-e.

O processo consulta a Rota da API - Consultar uma nota | NFS-e e atualiza o campo NFS-e Situação, com o retorno recebido.

#18142 [Documento Fiscal] - NT 2024.001 - v1.20 – CRT=4 (MEI), Denegação e Envio Assíncrono | Hom: 01/07/2024 - Prod: 16/09/2024​

Solução​

De acordo com a NT 2024.001 - v1.20:

  • Criamos o novo status NF-e 966-Rejeição: Obrigatório o preenchimento da origem da mercadoria, e
  • Alteramos os já existentes 307-Rejeição: Emitente bloqueado pela UF de destino, em operação com consumidor final, 303-Rejeição: Destinatário não habilitado a operar na UF e 782-Rejeição: CSOSN inválido para emitente MEI (CRT=4)

#18269 [Produto] - Upload de Imagens​

Diagnóstico​

Devido a um bloqueio da Google na visualização de imagens por link, alteramos a hospedagem de imagens para um novo site.

Solução​

Entre em contato com o suporte para solicitar auxílio na assinatura da hospedagem.

Para Utilizar​

Crie o configurador "COF_IMGBB_APIKEY" e adicione a key fornecida pelo site;

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Após configurada, basta acessar os produtos desejados e no grupo "Dados Adicionais" realizar o upload da imagem.

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Acessando a Info de Produtos é possível consultar a imagem de cada produto:

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#18293 [Grupo de NCM] Criação de nova janela​

Diagnóstico​

Com o intuito de melhorar a configuração de exceções de impostos no sistema, criamos uma nova janela no sistema para ser possível agrupar os NCMs e assim ter uma maior praticidade ao criar exceções de imposto ao poder selecionar o grupo de NCM.

Solução​

Criada uma nova janela Grupo de NCM:

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Na aba NCM, crie um novo registro e adicione o NCM desejado:

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Agora, na janela Exceções das Configurações de Impostos, selecione o Grupo criado que a exceção será aplicada para todos os NCMs presentes no Grupo.

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Importante

A exceção poderá conter apenas um dos campos ligados ao NCM: ou o Grupo de NCM ou o NCM. Ao preencher um, o outro campo se tornará somente leitura, bloqueando o preenchimento.

#18306 [Documento Fiscal] - Data de Emissão​

Diagnóstico​

Visando possibilitar um controle acerca da emissão de notas com datas atrasadas, criamos o configurador "COF_DOCFISCAL_DTEMISSAO_ATRASADA" a nível de Organização e com valor padrão vazio, para definir a quantidade máxima de dias permitidos para emissão atrasada de documentos fiscais.

Solução​

Agora foram alteradas as validações feitas antes de transmitir uma NF-e:

  • Verifica se o configurador existe e é maior que 0;
  • Confirma se a organização vinculada ao documento fiscal possui o "Tipo de Emissão NFe" configurado como "Normal" (Em casos de contingência a data de emissão deve ser a mesma data de autorização)
  • Subtraia o valor do configurador (em dias) da data atual. Isso irá gerar a data encontrada, que representa a última data permitida para a emissão. Exemplo:
    • Data Atual: 06/12/24
    • Configurador: 5 (dias permitidos de atraso)
    • Data Encontrada (06/12 - 5 dias): 01/12/24
  • Se a data de emissão do documento fiscal for maior ou igual à data encontrada, a transmissão pode ser realizada.
  • Se a data de emissão for anterior à data encontrada, a transmissão será bloqueada e será avisado ao usuário qual o documento que possui a data atrasada.

#18385 [Elemento de Contas] - Incluir Campo​

Diagnóstico​

Quando é feita a apuração de PIS e COFINS que possui de créditos e receitas que não são provenientes de documentos fiscais,mas sim da parte contábil, foi necessário criar um novo campo na janela Elemento de Contas para que a conta pudesse ser classificada como Outras Receitas ou Despesas.

Solução​

Na janela Elemento de Contas, na aba Valor do Elemento foi criado o campo "Outras Receitas/Despesas", do tipo lista, não obrigatório e editável, com as opções:

  • Outras Receitas
  • Outras Despesas

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#18569 [Gerar Embarque] Valor Padrão Data Horas​

Diagnóstico​

Identificada necessidade de definir valores padrão de data e hora para os campos "Data de Lista de Embarque" e "Data de Saída" do formulário "Gerar Embarque".

Solução​

Foram criados dois novos configuradores a nível de organização para automatizar o preenchimento dos campos de data e hora dos "Parâmetros de Geração da Lista de Embarque":

  • COF_DATA_LISTA_EMBARQUE_FORM - Referente o campo "Data de Lista de Embarque";
  • COF_DATA_SAIDA_EMBARQUE_FORM - Referente o campo "Data de Saida".

O preenchimento da chave de busca de cada um desses configuradores deve composto por dois dados, separados por ; (ponto e vírgula):

  • Quantidade de dias que serão somados à data atual, compondo a data considerada no preenchimento do campo;
  • Horário que será inserido no campo em questão.

Exemplo:

Data Atual06/02/2025
Hora Atual10:05:35
COF_DATA_LISTA_EMBARQUE_FORM1;08:35:43
COF_DATA_SAIDA_EMBARQUE_FORM3;14:15:27
Data de Lista de Embarque07/02/2025 | 08:35:43
Data de Saída09/02/2025 | 14:15:27

#18606 [Criar Lista de Preço] Criar Processo no Menu​

Diagnóstico​

O processo "Criar Lista de Preço", existia apenas na lista de preço, e para atualizar as listas era necessário acessar todas e executar o processo em uma de cada vez.

Solução​

Visando facilitar esse trabalho de abrir lista a lista, adicionamos o processo no Menu, e, ao ser executado, atualiza de todas as listas de preço selecionadas.

Para Utilizar​

Acesse o processo no Menu;

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Selecione as versões desejadas e indique se deseja excluir os registros existentes e/ou antigos;

Depois é só executar o processo que as listas serão atualizadas.

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#18639 [Estoque de Uso Interno] Copiar linhas a partir da Requisição​

Diagnóstico​

Pensando em melhorar o fluxo de trabalho do processo de baixa de uso interno e ter uma forma de requisitar pelo sistema, pensamos na possibilidade de copiar as linhas de uma requisição para as "linhas de uso interno".

Solução​

Foi criado dois novos campos na linha de requisição:

Linha de Pedido de Compra:

  • Possui vínculo com o pedido de compra.

Linha de Estoque de Uso Interno:

  • Possui vínculo com o estoque de uso interno.

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O processo "Criar linhas a partir da Requisição" foi criado na janela Estoque de Uso Interno possuindo dois parâmetros obrigatórios:

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Requisição:

  • Do tipo Procurar, apresenta apenas as requisições em que as linhas não possuam associação com o Pedido de Compra ou com o Estoque de Uso Interno e que estejam Completas ou Fechadas. Apresentando apenas requisições que sejam da organização do cabeçalho do Uso Interno.

Finalidade:

  • Do tipo Procurar, apresenta apenas os registros que sejam da organização asterisco (*) e/ou da organização do cabeçalho do Uso Interno.

Após preenchido e executado, irá acessar as linhas da requisição selecionada e copiar os seguintes campos para a Linha de Uso Interno (apenas as linhas sem associação com PC ou Uso Interno, serão copiadas):

  • Produto;
  • Qde de Uso Interno;
  • Descrição;
  • Finalidade: deverá ser o valor selecionado no parâmetro do processo;

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O campo Linha de Estoque de Uso Interno será preenchido com o Estoque de Uso Interno que copiou suas linhas.

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