Pular para o conteúdo principal

Versão de 22 de janeiro de 2026

#18494 [Melhoria] - Relatório Controle Remessas Industrialização​

Diagnóstico​

Foi identificado a necessidade de ter um relatório com base nas informações da janela Controle Remessas Industrialização onde o usuária consiga ter uma visão por parceiro de Negocio e Nota fiscal.

Solução​

Criamos o "Relatório de Controle Remessas Industrialização - Prestador", disponível no Menu e que irá apresentar as informações da janela Controle de Remessas Industrialização - Prestador. Possui os parâmetros de Organização, Parceiro de Negócios, Documento Fiscal, Data da Transação, Produto, INstância de Atributos, Saldo a Retornar NF e Tipo de Movimento.

File

O Tipo de Movimento indica a movimentação realizada, Entrada, Saída ou Devolução.

  • Entrada: Busca as informações do Cabeçalho do Controle de Remessas;
  • Saída: Busca as informações da aba Documentos de Saída Relacionados;
  • Devolução: Busca as informações da aba Documento de Devolução Relacionados (Fornecedor);

File

#19495 [Plano de Caixa] Gerar Fatura​

Diagnóstico​

Para automatizar o fluxo do plano de caixa, desenvolvemos um processo que permite a geração da Fatura diretamente a partir das linhas do Plano de Caixa, disponível na janela e na info "Informações de Plano de Caixa".

Solução​

Criamos o processo Gerar Fatura do Plano de Caixa, que irá gerar a fatura com base na linha selecionada:

File File

Após executado, irá gerar uma fatura com base nos parâmetros selecionados. Ao completar a fatura gerada, irá marcar a flag "Faturado" na linha do Plano de Caixa.

File

#19503 [Ordem de Venda] Quick info Relacionados e Substitutos​

Solução​

Agora está disponível no core a Quick Info de Produtos Relacionados e Substitutos.

Ela permite ao vendedor verificar quais os produtos Relacionados e/ou Substitutos ao produto da linha da OV:

File

#19814 [Gerar CTe] Lista de Embarque com mais de uma Organização​

Diagnóstico​

No CTe, em algumas empresas é comum que um mesmo equipamento realize o transporte de cargas referentes a mais de uma Organização, o que obriga a criação de múltiplas Listas de Embarque, uma para cada Organização. Essa limitação torna o processo operacionalmente mais lento e trabalhoso, principalmente em operações de transporte compartilhado.

Solução​

Para otimizar esse processo, disponibilizamos a possibilidade do usuário gerar CTe para múltiplas organizações em apenas uma lista de embarque.

O processo de geração da lista de embarque seguirá o mesmo, deverá ser adicionado os documentos desejados das organizações desejadas. A mudança ocorreu na hora de realizar a geração do CTe.

Ao executar o processo, irá verificar todas as linhas da lista e gerar um CTe para cada Organização encontrada, respeitando todas as validações já existentes, tanto para o CTe normal quanto para o CTe Globalizado.

File File

#19974 [Atualizar Plano financeiro] Criar processo que atualiza Plano Financeiro​

Solução​

Foi realizada a criação de um processo na info "Informações de Pagamento/Recebimento" para realizar a atualização do Plano Financeiro dos registros selecionados.

Ao executar o processo, irá atualizar o plano do registro conforme o Plano Financeiro informado no parâmetro.

File File

Obs.: O processo atualiza Pagamentos/Recebimentos com ou sem Plano Financeiro vinculado anteriormente.